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          中国共产党云南省委员会宣传部(本级)2021年度部门决算

          发布时间:2022-08-26 11:45:32 信息来源:计划财务处

          中国共产党云南省委员会宣传部(本级)2021年度部门决算目录

          第一部分 中国共产党云南省委员会宣传部概况

          一、主要职能

          二、部门基本情况

          第二部分 2021年度部门决算表

          一、收入支出决算总表

          二、收入决算表

          三、支出决算表

          四、财政拨款收入支出决算总表

          五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

          九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

          第三部分 2021年度部门决算情况说明

          一、收入决算情况说明

          二、支出决算情况说明

          三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

          一、机关运行经费支出情况

          二、国有资产占用情况

          三、政府采购支出情况

          四、部门绩效自评情况

          (一)部门整体支出绩效自评情况

          (二)部门整体支出绩效自评表

          (三)项目支出绩效自评表

          五、其他重要事项情况说明

          第五部分 名词解释

           

          第一部分 中国共产党云南省委员会宣传部概况

          一、主要职能

          (一)主要职能

          中共云南省委宣传部是中共云南省委主管意识形态方面工作的职能部门,为正厅级,加挂云南省政府新闻办公室、云南省新闻出版局(版权局)牌子,在开展电影相关业务和行政审批工作时,对外使用“云南省电影局”的名义和印章。同时,负责加强对新闻宣传的领导和统筹协调,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展等。

          (二)机构设置情况

          中共云南省委宣传部下设21个内设机构,包括:办公室、政策法规研究室、理论处、新闻处(省应急新闻报道中心办公室)、出版处(省古籍整理出版规划办公室)、文艺处、宣传教育处、文化体制改革和发展办公室、文化产业和企业监管处、舆情信息处、对外新闻处、交流推广处、传播管理处、意识形态工作处(意识形态工作责任制综合协调办公室)、传媒监管处、电影处、印刷发行处、反非法反违禁处(省“扫黄打非”领导小组办公室)、版权管理处、计划财务处、干部处,以及机关党委、离退休人员办公室。

          领导和管理省文明办内设综合处(云南省志愿服务工作协调小组办公室)、文明活动创建处、思想道德建设处3个处室。

          所属3个直属事业单位,分别是:

          1. 中共云南省委讲师团

          2. 云南省哲学社会科学工作办公室

          3. 云南省文艺创作中心(加挂云南省志愿服务促进中心牌子)

          (三)2021年度重点工作任务介绍

          1.强化理论武装,持续推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实走心。坚持把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,在学懂弄通做实上持续深化,围绕习近平总书记“七一”重要讲话、党的十九届六中全会精神等,分层分类开展学习教育培训、基层宣传宣讲、理论研究阐释。

          2.突出主题主线,精心做好建党100周年宣传教育各项工作。把庆祝建党百年宣传教育作为贯穿全年工作的主线,精心组织开展系列宣传教育活动。举办中共云南省委新闻发布会和系列新闻发布活动,召开云南省学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会、理论研讨会,举办云南省庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会, “‘不忘初心、牢记使命’——云南省庆祝中国共产党成立100周年成就展”等活动。

          3.坚持高位推动,高标准高质量完成党史学习教育各项任务。成立云南省党史学习教育领导小组,有序有力有效推进全省党史学习教育不断走深走实,中央第七指导组对我省党史学习教育综合评估为最高等次“好”。深入开展“打卡红色地标见证云岭巨变”全媒体采访活动,制作推出《中国共产党与边疆少数民族的100个故事》、《民族之声话党史》等栏目节目。

          4.巩固壮大主流舆论,汇聚起奋进新时代的强大正能量。做大做强正面宣传,围绕乡村振兴、打造世界一流“三张牌”、疫情防控、“数字云南”建设、“六稳”、“六保”、联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、亚洲象北移南归等开展主题宣传、成就宣传、典型宣传和形势政策宣传,举办“沿着高速看中国”、“今日中国·云南篇”主题宣传活动,扎实推进“纪录小康工程”等。

          5.加强精神文明建设,着力提升公民素质和城乡社会文明程度。实施文明创建工程,组织开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建活动;实施公民道德建设工程,广泛开展“云岭楷模”、道德模范、最美人物等评选活动;建成云南省新时代文明实践大数据中心。

          6.加快民族文化强省建设,不断满足各族人民精神文化生活新期待。深化文化体制改革,编制云南省“十四五”文化发展改革规划,加快国有文艺院团改革步伐,推动云南日报报业集团和云南报业传媒集团、云南广播电视台和云南广电传媒集团事企“两分开”;加快文旅融合发展,深入推进旅游革命“三部曲”,持续打造融合品牌;深入实施“云南文化精品工程”和“云岭文化名家工程”等。

          7.积极开展对外宣传,持续提升中华文化辐射力影响力。建立云南省对外宣传工作联席会议机制,构建立体化对外传播矩阵,着力擦亮“美丽中国 七彩云南”靓丽名片。成功举办“贫困治理与现代化发展国际论坛”和“2021推进全球生态文明建设(洱海)论坛”。持续打造澜湄国际电影周等外宣品牌。

          8.坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导,打造一支忠诚干净担当的宣传队伍。建立健全对贯彻落实习近平总书记重要指示批示、党中央部署的重要任务、宣传领域重点安排的常态化督查工作机制。健全完善宣传思想工作领导体制机制,完善宣传思想工作领导小组等工作机制、议事规则,加强党对宣传思想工作的全面领导。

          二、部门基本情况

          (一)部门决算单位构成

          纳入中国共产党云南省委员会宣传部(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,中共云南省委宣传部机关。

          (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

          中国共产党云南省委员会宣传部(本级)2021年末实有人员编制221人。其中:行政编制178人(含行政工勤编制14人),事业编制43人(含参公管理事业编制26人);在职在编实有行政人员167人(含行政工勤人员12人),事业人员26人(含参公管理事业人员15人)。

          离退休人员80人。其中:离休2人,退休78人。

          实有车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。

          第二部分 2021年度部门决算表

          (详见附件)

          注:中国共产党云南省委宣传部(本级)没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。

          第三部分 2021年度部门决算情况说明

          一、收入决算情况说明

          中国共产党云南省委员会宣传部(本级)2021年度收入合计25,183.24万元。其中:财政拨款收入24,446.52万元,占总收入的97.07%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入736.72万元,占总收入的2.93%。与上年对比收入合计增加4844.11万元,其中财政拨款增加4681.52万元,其他收入增加162.59万元,主要原因是增加了重点影视扶持经费。

          二、支出决算情况说明

          中国共产党云南省委员会宣传部(本级)2021年度支出合计25,426.19万元。其中:基本支出5,084.05万元,占总支出的20%;项目支出20,342.14万元,占总支出的80%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加4740.19万元,增长18.64%,主要是基本支出减少1101.96万元,项目支出增加5842.16万元,原因主要是增加了重点影视扶持和云南省文艺创作扶持经费的开支。

          (一)基本支出情况

          2021年度用于保障中国共产党云南省委员会宣传部机关正常运转的日常支出5084.05万元。与上年对比减少了1101.96万元,主要原因分析:人员工资福利支出减少1304.99万元,对个人和家庭的补助支出减少3.58万元,商品和服务支出增加162.11万元,资本性支出增加44.5万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4138.48万元,占基本支出的81.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费869.53万元,占基本支出的17.10%。(全年人均基本支出为24.33万元,包括工资福利和日常公用经费)

          (二)项目支出情况

          2021年度用于保障中国共产党云南省委员会宣传部(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20,342.13万元。与上年支出14,499.97万元对比增加了5842.16万元,增长40.29%,主要原因是:一般公共服务(类)支出增加了254.84万元、公共安全支出增加了29.98万元、文化旅游体育与传媒支出增加了5560.07万元、社会保障和就业支出增加了54.9万元、农林水支出增加35.7万元、卫生健康支出减少了6.50万元、商业服务业等支出减少了86.83万元。具体项目开支及开展工作情况:

          1.一般公共服务(类)支出7,358.03万元,主要用于:云南省哲学社会科学规划项目738.17万元、省委党史学习教育专项经费1,065.59万元、人才发展专项资金117.46万元、第十一次党代会经费63.81万元、党群口课题经费31.76万元、信创项目经费66.13万元、理论武装专项经费支出1,335.32万元、精神文明专项经费505.32万元、宣传事务专项支出3,434.47万元;

          2.公共安全支出29.98万元,主要用于禁毒专项工作开支。

          3.文化旅游体育与传媒支出12,580.76万元,主要用于:云南省重点影视扶持经费8,000.00万元、文艺繁荣发展补助支出661.44万元、新闻出版电影支出73.3万元、国家电影事业展专项资金支出1160万元、文化产业发展专项支出1,462.13万元、其他文化体育与传媒支出1223.89万元;

          4.社会保障和就业支出46.16万元,主要用于发放去世职工的丧抚费及其职业年金;

          5.卫生健康支出33.50万元,主要用于重大传染病防控专项支出;

          6.农林水支出35.70万元,主要用于上海援滇专项开支;

          7.商业服务业支出258.00万元,主要用于进博会和南博会宣传开支。

          三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

          中国共产党云南省委员会宣传部(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出23,533.24万元,占本年支出合计的92.56%。与上年对比增加了3,932.49万元,主要原因分析:一般公共服务(类)支出减少779.63万元、公共安全支出增加了29.98万元、文化旅游体育与传媒支出增加了4711.57万元、社会保障和就业支出减少了0.98万元、农林水支出增加35.70万元、卫生健康支出减少了6.5万元、商业服务业等支出减少了86.83万元、住房保障支出增加了29.18万元。

          (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

          1.一般公共服务(类)支出10,885.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.26%。主要用于行政事业人员工资福利及公用经费4,850.76万元、云南省哲学社会科学规划项目738.17万元、省委党史学习教育专项经费1,065.59万元、人才发展专项资金117.46万元、第十一次党代会经费63.81万元、党群口课题经费31.76万元、信创项目经费66.13万元、理论武装专项经费支出1,335.32万元、精神文明专项经费505.32万元、宣传事务专项支出2,111.1万元;

          2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

          3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

          4.公共安全(类)支出29.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于禁毒专项工作开支;

          5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

          6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

          7.文化旅游体育与传媒(类)支出11,452.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的48.67%。主要用于:云南省重点影视扶持经费8,000.00万元、文艺繁荣发展补助支出661.44万元、新闻出版电影支出73.3万元、文化产业发展专项支出1,462.13万元、其他文化体育与传媒支出1255.75万元;

          8.社会保障和就业(类)支出480.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于:行政事业单位离休人员支出36.74万元、机关事业单位基本养老保险345.5万元、职业年金缴费支出98.07万元;

          9.卫生健康(类)支出33.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于重大传染病防控专项支出;

          10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

          11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

          12.农林水(类)支出35.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于上海援滇专项开支;

          13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

          14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

          15.商业服务业等(类)支出258.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于进博会和南博会宣传开支;

          16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

          17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

          18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

          19.住房保障(类)支出357.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于缴纳机关事业单位人员住房公积金;

          20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

          21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

          22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

          23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

          24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

          25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

          26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

          四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

          中国共产党云南省委员会宣传部(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为213.00万元,支出决算为19.64万元,完成预算的9.2%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为83万元,决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出年初预算为60万元,决算为15.06万元,完成预算的25.1%;公务接待费支出年初预算为70.00万元,决算为4.58万元,完成预算的6.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是受疫情影响因公出国(境)支出为0,二是我部严格把严格控制“三公”经费作为重要的工作来抓,控制行政成本、压缩行政经费。

          2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.32万元,下降18.04%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算减少5.75万元,下降27.63%;公务接待费支出决算增加1.42万元,增长44.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是受疫情影响因公出国(境)支出全额上缴省财政厅,二是我部严格控制行政成本、压缩行政经费,把严格控制“三公”经费作为重要的工作来抓。

          (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

          2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算19.64万元,其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出15.06万元,占76.66%;公务接待费支出4.58万元,占23.34%。具体情况如下:

          1.因公出国(境)费

          支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

          2. 公务用车购置及运行维护费

          支出15.06万元。其中:

          公务用车购置

          支出0.00万元,购置车辆0辆。

          公务用车运行维护

          支出15.06万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于全省宣传思想工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

          3.公务接待费

          支出4.58万元。其中:

          国内接待费

          支出4.58万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待33批次(其中:外事接待0批次),接待人次400人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待拍摄电视剧、纪录片、电影的制作人和剧组人员及中宣部调研组等接待支出。

          国(境)外接待费

          支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

          第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

          一、机关运行经费支出情况

          中国共产党云南省委员会宣传部(本级)2021年机关运行经费支出914.31万元,与上年对比增加366.6万元,主要原因是差旅费和其他交通费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费179.6万元、印刷费41.95万元、水费28.19万元、电费7.88万元、咨询费16.21万元、邮电费23.46万元、物业管理费54.71万元、维修费26万元、差旅费154.44万元、会议费20.00万元、公务接待费4.58万元、工会经费92.4万元、公务用车运行维护费15.06万元、其他交通费249.83万元等开支。

          二、国有资产占用情况

          截至2021年12月31日,中国共产党云南省委员会宣传部(本级)资产总额3,620.98万元,其中,流动资产371.66万元,固定资产2,908.9万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产340.41万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1458.61万元,其中固定资产减少136.3万元、流动资产减少1251.04万元、无形资产减少71.27万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产91项,账面原值60.9万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

              

          三、政府采购支出情况

          2021年度,部门政府采购支出总额5365.65万元,其中:政府采购货物支出167.00万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出5198.65万元。授予中小企业合同金额4,450.00万元,占政府采购支出总额的82.93%。

          四、部门绩效自评情况

          部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

          五、其他重要事项情况说明

          六、相关口径说明

          (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

          (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

          (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

          (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

          第五部分 名词解释

          文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

          文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

          附件

          中国共产党云南省委员会宣传部2021年度绩效自评报告

          中国共产党云南省委员会宣传部2021年度决算公开报表

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